為確保2020年度審計(jì)整改落實(shí)，嚴(yán)格把控整改質(zhì)量，加強(qiáng)整改指導(dǎo)工作，集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部于2020年11月11日至2020年11月27日，對集團(tuán)本部、鄭地投資、西流湖控股、鄭地生態(tài)、鄭地新城、大通公司、都市開發(fā)、國地置業(yè)、商都控股、黃河兩岸、鄭地奧體共11家被審計(jì)單位開展了審計(jì)整改檢查工作，對130余項(xiàng)問題的整改情況進(jìn)行了檢查、訪談，多措并舉切實(shí)做好審計(jì)整改工作，幫助被審計(jì)單位解決整改過程中遇到的“痛點(diǎn)”、“難點(diǎn)”，努力實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改成果最大化。

01把控時間節(jié)點(diǎn)，開展整改服務(wù)。

審計(jì)監(jiān)察部緊密結(jié)合各被審計(jì)單位整改計(jì)劃，嚴(yán)格把控整改標(biāo)準(zhǔn)及時間要求，建立審計(jì)整改臺賬，成立整改檢查小組，明確專人負(fù)責(zé)，定期跟蹤，督促檢查整改情況，開展“點(diǎn)對點(diǎn)、面對面”整改服務(wù)，對被審計(jì)單位提出的整改困難進(jìn)行指導(dǎo)，對整改問題進(jìn)行嚴(yán)格“銷號”管理，確保“問題不整改，審計(jì)不銷號”。

02整改情況核實(shí)，開展審計(jì)整改檢查。

為確保整改檢查效果，整改檢查前，檢查小組對需檢查事項(xiàng)進(jìn)行明確分工，并根據(jù)既定整改標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置詳細(xì)的檢查程序；整改檢查中，檢查小組人員通過現(xiàn)場查看相關(guān)資料、與相關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通交流等方式了解事項(xiàng)整改情況，對已整改完成的事項(xiàng)審核整改情況的真實(shí)性、完整性、有效性；對尚未整改到位的問題，向被審計(jì)單位明確整改時限和整改要求，督促限期整改，按時上報(bào)整改結(jié)果。

03整改工作總結(jié)，建立長效機(jī)制。

深入研究完善審計(jì)整改措施，提出切實(shí)解決問題的意見和建議，加強(qiáng)對合規(guī)性和管理性事項(xiàng)整改的督促和幫助，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，修訂完善審計(jì)整改相關(guān)制度，建立長效機(jī)制，服務(wù)集團(tuán)審計(jì)整改工作推進(jìn)和落實(shí)。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改是內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是審計(jì)工作成果和審計(jì)價值的重要體現(xiàn)。

集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部緊密結(jié)合被審計(jì)單位實(shí)際情況，提高審計(jì)整改建議的針對性和可操作性，嚴(yán)抓整改落實(shí)工作，為集團(tuán)健康高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。